3月營業(yè)廳/代理店實(shí)名制現(xiàn)場自查巡察及風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治問卷

三級單元
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營業(yè)廳/代理店名稱：
自查人員姓名 :
自查人員聯(lián)系電話：
自查日期
營業(yè)廳地址：
門頭/門店左右兩側(cè)店鋪照片上傳
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實(shí)名制公告牌，顯著位置張貼
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廳店社會渠道統(tǒng)一標(biāo)識牌，顯著位置張貼
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渠道二維碼與實(shí)際地址是否一致？
營業(yè)臺席及“五步曲”水牌展示
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天翼防騷擾水牌
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天翼防騷擾折頁（僅自營廳上傳）
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天翼防騷擾宣傳視頻（僅自營廳上傳）
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防詐海報(bào)(如果沒有請?zhí)^)
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營業(yè)廳實(shí)名制設(shè)備是否齊全（身份證識別儀/NFC手機(jī)識別儀、攝像頭、簽字版）？
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資費(fèi)公示
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防詐臺卡（五部委關(guān)于嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告）
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LED屏防詐宣傳（如沒有LED屏可不上傳）
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防詐臺卡2（兩部委通告）
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是否張貼一證通查海報(bào)
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營業(yè)員是否詢問：“請問攜帶本人的二代居民身份證原件了嗎？”
入網(wǎng)查看有效證件有效期，過期是否可以辦理？
營業(yè)員是否詢問：“請問這個(gè)證件是您本人的嗎？ ”
營業(yè)員是否詢問：“請問辦理的號卡是您本人使用嗎？”
營業(yè)廳是否違規(guī)？（可以不用身份證辦卡、過期身份證辦卡、）
營業(yè)終端是否安裝殺毒軟件，并定期升級，定期查殺？
可上網(wǎng)營業(yè)終端是否定期升級系統(tǒng)補(bǔ)??？
營業(yè)廳是否可購買或者辦理物聯(lián)網(wǎng)卡/流量卡？
營業(yè)人員手機(jī)是否留存用戶資料、營業(yè)執(zhí)照、批量數(shù)據(jù)等
營業(yè)廳營業(yè)終端是否留存用戶資料、營業(yè)執(zhí)照、批量數(shù)據(jù)等
營業(yè)廳受理桌面是否擺放一區(qū)一冊、業(yè)務(wù)辦理等涉及用戶信息的數(shù)據(jù)？
終端是否安裝與工作無關(guān)的軟件，如有安裝必需立刻卸載。
三級單元最近一次實(shí)名制培訓(xùn)時(shí)間？
社會渠道是否可使用單位證件辦理移動、固話、寬帶用戶入網(wǎng)？如辦理需如何審批？
代辦業(yè)務(wù)必須且只能通過實(shí)體自有營業(yè)廳辦理，且代辦移動號卡入網(wǎng)每月不超過（        ）張。
實(shí)名登記“五步曲”用戶進(jìn)廳辦理業(yè)務(wù)，必問三句話？
單次辦卡數(shù)量做如下限制要求： 無憂卡一個(gè)用戶限辦(       )張卡
線上線下渠道全面停用本地解碼的單機(jī)版身份證讀卡器，使用（   ）身份證讀卡器。通過單機(jī)版身份證讀卡器入網(wǎng)號碼一律視為非實(shí)名入網(wǎng)。
“五合一”實(shí)名制公告牌要求（    ）露出，不能遮擋
是否”落實(shí)“一看、二講、三圈示”防詐提醒
廳店人員是否已全員簽署“防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙代理商人員承諾書”
是否向新入網(wǎng)用戶推廣“國家反詐中心”APP
渠道及渠道員工是否簽署“用戶個(gè)人信息保護(hù)承諾書”
外國人永久居留證是否是有效證件
外國人永久居留證是否等同身份證受理
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